Contrato federal · Contrato 59154/2020 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 27.500.796/0001-06) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica, compreendendo a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e…. Valor global contratado: R$ 116.940,00. Vigência de 24/12/2020 a 24/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDACNPJ 27.500.796/0001-06
- Processooficial
- 23305.019425/2019-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.940,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2020
- Publicaçãooficial
- 05/02/2021
- Vigênciaoficial
- 24/12/2020 a 24/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICAundefined | 1 | R$ 116.940,00 | R$ 116.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.592,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.592,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000490 · 25/10/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.592,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.592,54
Faturas
- 1422_803 · emitida 14/10/2021 · PendenteR$ 17.592,54
- 1387 · emitida 15/07/2021 · PendenteR$ 7.948,54
- 1326_803 · emitida 05/03/2021 · PendenteR$ 91.398,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 59154/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88037
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.