Contrato federal · Contrato 48154/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESK…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comuunicação, por meio do registro de preços, para aquisição de estações de trabalho (desktops) para o campus cidade tiradentes ,…. Valor global contratado: R$ 233.490,98. Vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23305.006724/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 233.490,98
- Valor globaloficial
- R$ 233.490,98
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 67 | R$ 3.484,94 | R$ 233.490,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.969,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.969,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 14/01/2026339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000315 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.969,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.969,88
Faturas
- 17137 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.969,88
- 17013 · emitida 08/05/2026 · PendenteR$ 226.521,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880685
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.