Contrato federal · Empenho 2025NE003580 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LITROS, SOMENTE ÁGUA, COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE, VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS MÉDICAS/UFPA. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL KALEDO LTDA (CNPJ 11.917.073/0001-69) para: empenho para custear aquisição de água mineral - 20 litros, somente água, com serviço de distribuição por unidade, visando as necessidades do instituto de ciências médicas/ufpa. prazos de entrega conforme req. 2922/2025.…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL KALEDO LTDACNPJ 11.917.073/0001-69
- Processooficial
- 23073.082893/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000912/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 70 | R$ 6,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003580 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2294 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003580 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003580 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082893/2025-10
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.