Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. A DISPENSA 57/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 42.338.388 CARLOS ANSELMO FONTANELLA (CNPJ 42.338.388/0001-85) para: aquisicao de materiais de expediente ref. a dispensa 57/2025.. Valor global contratado: R$ 399,21. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- 42.338.388 CARLOS ANSELMO FONTANELLACNPJ 42.338.388/0001-85
- Processooficial
- 23393.000895/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,21
- Valor globaloficial
- R$ 399,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - Garrafa Térmica Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 2,5L, Características Adicionais: Tampa Tipo Pressão, Ampola Inquebrável | 3 | R$ 133,07 | R$ 399,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,21
Faturas
- 081 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000895/2025-78
valor global após o termo: R$ 399,21 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880739
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.