Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CAMPUS MANGUINHOS-MARE, CDTS E CEM.
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: aquisicao de mobiliarios, eletroeletronicos e eletrodomesticos, destinados ao funcionamento do centro de convivencia do campus manguinhos-mare, cdts e cem.. Valor global contratado: R$ 11.658,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 25389.000407/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.658,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.658,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO | 6 | R$ 1.943,00 | R$ 11.658,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.658,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.658,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.658,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.658,00
Faturas
- 5527 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.658,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000407/2025-17
valor global após o termo: R$ 11.658,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880912
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.