Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA ANO 2026 HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA PROCESSO 23240.002284/2025-16 PE 90044/2024 - MATERIAL DE COPA E COZINHA. EXERCÍCIO…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 57.838.852/0001-70) para: emissão de empenho para atender despesa para ano 2026 high comercio de artigos descartaveis ltda processo 23240.002284/2025-16 pe 90044/2024 - material de copa e cozinha. exercício financeiro 2026. Valor global contratado: R$ 582,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 57.838.852/0001-70
- Processooficial
- 23240.002284/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582,00
- Valor globaloficial
- R$ 582,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO | 150 | R$ 3,88 | R$ 582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 582,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 582,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,00
Faturas
- 361 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002284/2025-16
valor global após o termo: R$ 582,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.