Contrato federal · Empenho 2026NE000667 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOXIDAVEL - PROCESSO 25384.000610/2025-33
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: para atender a aquisição de agulha hipodermica em aço inoxidavel - processo 25384.000610/2025-33. Valor global contratado: R$ 4.840,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 25384.000610/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARA… | 22.000 | R$ 0,22 | R$ 4.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000667 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.840,00 · a liquidar R$ 4.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 296452 · emitida 18/07/2026 · PendenteR$ 4.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000667 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000610/2025-33
valor global após o termo: R$ 4.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.