Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
PRG 90017/2025 - 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - 23360.001722/2025-54 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: prg 90017/2025 - 158141 - insumos, vacinas e medicamentos veterinários - 23360.001722/2025-54 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.292,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23360.001722/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.292,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA TRIETANOLAMINA, DIETANOLAMINA, HIDRÓXIDO POTÁSSIO, APLICAÇÃO ULTRACENTRÍFUGA ALLEGA | 30 | R$ 81,00 | R$ 2.430,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ÁCIDO, COMPOSIÇÃO C/ ÁCIDO FOSFÓRICO | 10 | R$ 86,20 | R$ 862,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.292,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.292,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.292,00
Faturas
- 10805 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001722/2025-54
valor global após o termo: R$ 3.292,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880991
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.