Contrato federal · Empenho 2025NE003589 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. PROCESSO SEI N° 23533.035377/2025-23, DOCUMENTO SEI (54279227), GRUPO (REESTRUTURACAO FISICA E TE…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: solicitante setor de engenharia clinica, apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. processo sei n° 23533.035377/2025-23, documento sei (54279227), grupo (reestruturacao fisica e tecnologica), subgrupo (equipamento medico…. Valor global contratado: R$ 27.180,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23477.011041/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR PNEUMÁTICOREANIMADOR PNEUMÁTICO, APLICAÇÃO NEONATAL/ INFANTIL, TIPO PORTÁTIL, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, CONTROLE VÁLVULAS DE CONTROLE FLUXO E CONCENTRAÇÃO, TIPO USO C/ ENTRADA E SAÍDA DE GÁS, COMPONENTE MANOV… | 2 | R$ 13.590,00 | R$ 27.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003589 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.180,00 · a liquidar R$ 27.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90916 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003589 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.011041/2025-97
valor global após o termo: R$ 27.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.