Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO PARA AS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE (DRF/JNE), SÃO LUÍS (DRF/SLS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA (CNPJ 27.245.852/0001-03) para: contratação de empresa jurídica para aquisição de café torrado e moído do tipo único para as unidades da receita federal do brasil em juazeiro do norte (drf/jne), são luís (drf/sls) e teresina (drf/tsa), conforme especif…. Valor global contratado: R$ 66.281,60. Vigência de 13/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADACNPJ 27.245.852/0001-03
- Processooficial
- 13075.066641/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.281,60
- Valor globaloficial
- R$ 66.281,60
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.200 | R$ 18,83 | R$ 22.596,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.320 | R$ 18,83 | R$ 24.855,60 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.000 | R$ 18,83 | R$ 18.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.281,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.281,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000215 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.281,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.281,60
Faturas
- 988 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.830,00
- 989 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.855,60
- 990 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.596,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.