Contrato federal · Empenho 2026NE000554 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING/ PROCESSO DEMANDANTE:23067.052396/2025-68 / BOLETIM Nº 1069
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: setor interessado: secretaria de comunicação e marketing/ processo demandante:23067.052396/2025-68 / boletim nº 1069. Valor global contratado: R$ 251.007,35. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23067.052396/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 251.007,35
- Valor globaloficial
- R$ 251.007,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e. ADOBE CREATIVE CLOUD VIP ENTERPRISE ALL APPS - EDUCACIONAL SHARED DEVICE E DUCATION LICENSE LAB AND CLASSROOM EDUCATIO… | 55 | R$ 4.563,77 | R$ 251.007,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251.007,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 251.007,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000554 · 16/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 251.007,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251.007,35
Faturas
- 7371 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 251.007,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000554 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.052396/2025-68
valor global após o termo: R$ 251.007,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882134
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.