Contrato federal · Empenho 2023NE000271 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 23/2023 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM ARO EM ALUMÍNIO E CABO DE MADEIRA, E A…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP (CNPJ 04.023.539/0001-17) para: atender a dispensa nº 23/2023 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de coador de café em malha 100% algodão na cor branca, com aro em alumínio e cabo de madeira, e aquisição de pano de prato, material 100%…. Valor global contratado: R$ 624,60. Vigência de 09/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPPCNPJ 04.023.539/0001-17
- Processooficial
- 10180.100735/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,60
- Valor globaloficial
- R$ 624,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 09/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 24 | R$ 9,90 | R$ 237,60 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO,CAPACIDADE 20 L | 30 | R$ 12,90 | R$ 387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 624,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000271 · 09/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000271 · 09/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100735/2022-39
valor global após o termo: R$ 624,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.