Contrato federal · Outros 00044/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou P H MENESES COMERCIO LTDA (CNPJ 48.371.796/0001-15) para: aquisição de material de expediente, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina. pregão eletrônico nº 90023/2024.. Valor global contratado: R$ 935,00. Vigência de 26/12/2024 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- P H MENESES COMERCIO LTDACNPJ 48.371.796/0001-15
- Processooficial
- 23394.001167/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 935,00
- Valor globaloficial
- R$ 935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000138/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL OXFORD, COR VARIADA, LARGURA 3 M | 50 | R$ 18,70 | R$ 935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 935,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 935,00 · a liquidar R$ 935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1161 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00044/2026 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001167/2024-92
valor global após o termo: R$ 935,00 · vigência até 26/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882272
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.