Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI-RS
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção predial, com itens referenciados na tabela sinapi-rs. Valor global contratado: R$ 105.001,00. Vigência de 12/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
- Processooficial
- 23242.001465/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.001,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.001,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 210.002,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 13.000 | R$ 8,08 | R$ 105.001,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.481,19
- A liquidarcalculado
- R$ 1.087,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.393,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.393,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.393,32
- 2026NE000104 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.087,87 · a liquidar R$ 1.087,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 677 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.393,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00014/2026 · 07/08/2026
ALTERAR A “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2026, PASSANDO A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: AS REGRAS ACERCA DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SÃO AQUELAS DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 105.001,00 · vigência até 12/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882351
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.