Contrato federal · Outros 00282/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (ESEP - T 1/2026).
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE (COMANDO DA MARINHA) contratou COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA (CNPJ 10.461.277/0001-75) para: aquisição de material de expediente a fim de atender necessidades administrativas da divisão do ensino profissional marítimo (esep - t 1/2026).. Valor global contratado: R$ 188,56. Vigência de 14/05/2026 a 14/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDACNPJ 10.461.277/0001-75
- Processooficial
- 60677.000946/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,56
- Valor globaloficial
- R$ 188,56
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 14/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 8 | R$ 23,57 | R$ 188,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.232,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.367,06
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000423 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 589,25
- 2026NE000422 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 589,25
- 2026NE000326 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,56
- 2026NE000325 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,56 · a liquidar R$ 188,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000419 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,25 · a liquidar R$ 589,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000476 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.455,13 · a liquidar R$ 1.455,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00282/2026 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00282/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60677.000946/2025-10
valor global após o termo: R$ 188,56 · vigência até 14/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.