Contrato federal · Contrato 45154/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), PARA O CAMPUS MIRACATU DO IFS…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), para o campus miracatu do ifsp, conforme condições estabelecidas no t…. Valor global contratado: R$ 243.945,80. Vigência de 06/05/2026 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23305.023004/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 243.945,80
- Valor globaloficial
- R$ 243.945,80
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 70 | R$ 3.484,94 | R$ 243.945,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243.945,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 243.945,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000377 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 243.945,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 243.945,80
Faturas
- 17104 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 243.945,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883576
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.