Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou E. R. M. DE SOUZA LTDA (CNPJ 31.597.128/0001-08) para: aquisição de materiais hospitalares. Valor global contratado: R$ 65.364,00. Vigência de 12/03/2026 a 11/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E. R. M. DE SOUZA LTDACNPJ 31.597.128/0001-08
- Processooficial
- 64581.002390/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.364,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Publicaçãooficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 11/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURA | 400 | R$ 10,77 | R$ 4.308,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 400 | R$ 11,03 | R$ 4.412,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 720 | R$ 17,62 | R$ 12.686,40 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 1.200 | R$ 14,74 | R$ 17.688,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 14,43 | R$ 5.194,80 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 14,43 | R$ 5.194,80 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 7,36 | R$ 2.649,60 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 7,49 | R$ 2.696,40 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 7,32 | R$ 4.392,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 650 | R$ 3,32 | R$ 2.158,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 3,32 | R$ 1.992,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 3,32 | R$ 1.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.316,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.316,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001745 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 861,60 · a liquidar R$ 861,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001864 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,36 · a liquidar R$ 159,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001922 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,08 · a liquidar R$ 295,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.