Contrato federal · Outros 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESTRUTURAR DIVERSAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS, O ATENDIMENTO AOS PACIENTES, G…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou LANCO LTDA (CNPJ 00.595.037/0001-00) para: aquisição dos mobiliários para atender a necessidade de estruturar diversas unidades organizacionais para viabilizar as atividades dos profissionais, o atendimento aos pacientes, garantir a segurança dos usuários e promo…. Valor global contratado: R$ 74.063,53. Vigência de 13/05/2026 a 13/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LANCO LTDACNPJ 00.595.037/0001-00
- Processooficial
- 23477.010966/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.063,53
- Valor globaloficial
- R$ 74.063,53
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHO | 3 | R$ 4.274,51 | R$ 12.823,53 |
| CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS | 2 | R$ 30.620,00 | R$ 61.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.063,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.063,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000873 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001117 · 23/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.063,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.063,53
Faturas
- 73309 · emitida 23/06/2026 · PendenteR$ 74.063,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00010/2026 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.010966/2026-00
valor global após o termo: R$ 74.063,53 · vigência até 13/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.