Contrato federal · Contrato 00007/2020 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO CONTRATO…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0007-07) para: o presente contrato tem por objeto a prestação, pelos correios, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da contratante, mediante adesão aos anexos do contrato que, individualmente, caracterizam cada…. Valor global contratado: R$ 350.000,00. Vigência de 31/03/2020 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0007-07
- Processooficial
- 60584.000762/2019-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2020
- Publicaçãooficial
- 08/04/2021
- Vigênciaoficial
- 31/03/2020 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIOundefined | 1 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316.894,58
- A liquidarcalculado
- R$ 3.038,06
- Liquidadocalculado
- R$ 250,40
- Pagocalculado
- R$ 258.596,38
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000649 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.990,26
- 2021NE000647 · 21/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.049,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.049,00
- 2023NE000313 · 31/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 814,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.185,40
- 2025NE000405 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.845,58 · a liquidar R$ 1.826,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.018,75
- 2025NE000315 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.000,00
- 2024NE000258 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.000,00 · a liquidar R$ 396,63 · liquidado R$ 250,40 · pago R$ 114.352,97
- 2025NE000987 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00385168 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.761,58
- 000381440 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.389,70
- 0000379244 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.580,74
- 374725 · emitida 06/12/2024 · Siafi ErroR$ 5.385,07
- 377283 · emitida 07/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.683,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88461
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:18
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