Contrato federal · Contrato 00504/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO 24/7, COM EMPREGO DE MATERIAIS, PARA O NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 50 KVA EM OPERAÇÃO NO DATACENTER DO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 02.621.028/0001-71) para: contratação de serviços comuns de de manutenção preventiva e suporte técnico 24/7, com emprego de materiais, para o nobreak sms sinus triphases 50 kva em operação no datacenter do campus machado, com o objetivo de atende…. Valor global contratado: R$ 66.454,17. Vigência de 06/04/2026 a 05/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDACNPJ 02.621.028/0001-71
- Processooficial
- 23345.000214/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00350/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.454,17
- Valor globaloficial
- R$ 66.454,17
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 05/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA PARA O NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 50 KVA, COM EMPREGO DE MATERIAIS, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: QUATRO VISITAS PROGRAMADAS… | 1 | R$ 66.454,17 | R$ 66.454,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.791,30
- A liquidarcalculado
- R$ 798,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.992,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.791,30 · a liquidar R$ 798,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.992,75
Faturas
- 4826 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,55
- 4793 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,55
- 4690 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,55
- 4722 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,55
- 4749 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884821
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.