Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.211.941/0001-20) para: aquisição de persianas para o centro regional de porto velho, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.740,00. Vigência de 14/05/2026 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.211.941/0001-20
- Processooficial
- 60093.000059/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.740,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA - MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: HORIZONTAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, APLICAÇÃO: AMBIENTE PROFISSIONAL, LARGURA LÂMINA: 25, ALTURA: 220, LARGURA 1: 120, COR: BRANCO GELO | 20 | R$ 487,00 | R$ 9.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.740,00
Faturas
- 2496 · emitida 28/05/2026 · PagoR$ 9.740,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 884885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.