Contrato federal · Contrato 00304/2026 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÃO DE VIDEOWALL COM INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: execução do fornecimento de equipamentos para solução de videowall com instalação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital de pregão eletrônico nº 90431/2025-10, co…. Valor global contratado: R$ 109.849,54. Vigência de 18/05/2026 a 02/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 50610.004322/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90431/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.849,54
- Valor globaloficial
- R$ 109.849,54
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 02/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO | 1 | R$ 39.342,06 | R$ 39.342,06 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO | 1 | R$ 70.507,48 | R$ 70.507,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.149,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114.149,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 29/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 109.849,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.849,54
- 2026NE000066 · 29/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,00
Faturas
- 900 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109.849,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.