Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DO CAMPUS. CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.851.740/0001-81) para: refere-se a aquisição de generos alimentícios industrializados para o fornecimento de alimentação aos alunos do campus. conforme solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato(051.1) nº 94 / 2026 - bbccorases (11.…. Valor global contratado: R$ 21.522,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDACNPJ 42.851.740/0001-81
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.522,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 3.000 | R$ 5,99 | R$ 17.970,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 240 | R$ 14,80 | R$ 3.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.522,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.883,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.638,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.522,00 · a liquidar R$ 9.883,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.638,50
Faturas
- 3447 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
- 3382 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
- 3346 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
- 3308 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
- 3276 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
- 3232 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.776,00
- 3208 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.315,10
- 3156 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
- 3090 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.078,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 21.522,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885575
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.