Contrato federal · Empenho 2026NE000478 · Comprasnet Contratos
CONUSMO: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS P/ PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EMPENHO EMITIDO P/ ATENDER PREGÃO 90002/2025, CONF. SOL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou NETTARE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 06.191.896/0001-10) para: conusmo: aquisição de gênero alimentícios p/ preparo de merenda escolar destinada a estudantes da escola de educação básica. empenho emitido p/ atender pregão 90002/2025, conf. solicit. - sei nº 7016734 e autoriz. inform…. Valor global contratado: R$ 1.263,90. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- NETTARE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 06.191.896/0001-10
- Processooficial
- 23117.088935/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.263,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.263,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL | 50 | R$ 12,69 | R$ 634,50 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 60 | R$ 10,49 | R$ 629,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.263,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.263,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000478 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.263,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.263,90
Faturas
- 8809 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 1.263,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000478 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.263,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885666
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.