Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.020554/2026-41. AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS INDUSTRIAIS E ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DOS CAMPI DO CEFET-MG. NC 480.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ORMIMAQUINAS LTDA (CNPJ 22.351.415/0001-42) para: processo nº 23062.020554/2026-41. aquisição de cafeteiras industriais e elétrica para atendimento dos campi do cefet-mg. nc 480.. Valor global contratado: R$ 10.755,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORMIMAQUINAS LTDACNPJ 22.351.415/0001-42
- Processooficial
- 23062.020554/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 50, voltagem: 110/220, características adicionais: com 2 depósitos | 1 | R$ 1.235,00 | R$ 1.235,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 50, voltagem: 110/220, características adicionais: com 2 depósitos | 2 | R$ 4.760,00 | R$ 9.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.755,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.755,00
Faturas
- 141922 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000366 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.020554/2026-41
valor global após o termo: R$ 10.755,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.