Contrato federal · Contrato 00053/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS COCAL, NAS CONDIÇÕ…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envazado em botijão de 45 kg para atender as necessidades do instituto federal do piauí - campus cocal, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 8.640,00. Vigência de 15/05/2026 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL 155214
- Local da unidadeoficial
- COCAL/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202703
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23183.000634/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.640,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 720 | R$ 12,00 | R$ 8.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20,09
- Pagocalculado
- R$ 3.759,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.640,00 · a liquidar R$ 4.860,00 · liquidado R$ 20,09 · pago R$ 3.759,91
Faturas
- 5546/RAINHAGAS · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
- 4963/RAINHAGAS · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 2.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 885986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.