Contrato federal · Empenho 2026NE001135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. NO EXERCICIO DE 2026. DISPENSA ELETRONICA 90056/2025. SEI 08153.000007/2025-56
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafoes de agua mineral na dpu governador valadares/mg. no exercicio de 2026. dispensa eletronica 90056/2025. sei 08153.000007/2025-56. Valor global contratado: R$ 4.180,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 08153.000007/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 20,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001135 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.380,00
Faturas
- 000.000.126 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 000.000.134 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 000.000.113 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 000.000.084 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001135 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08153.000007/2025-56
valor global após o termo: R$ 4.180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886458
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.