Contrato federal · Empenho 2025NE000547 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TATAMES E COLCHONETES, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS 13 E 15 DA ARP 011/2025, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.029707/2025-15, DOCUMENTO DO SEI 5398…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou STUDIO AGILE LTDA (CNPJ 12.941.497/0001-21) para: empenho para aquisição de tatames e colchonetes, conforme descrição completa dos itens 13 e 15 da arp 011/2025, conforme processo do sei 23064.029707/2025-15, documento do sei 5398310.. Valor global contratado: R$ 2.540,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- STUDIO AGILE LTDACNPJ 12.941.497/0001-21
- Processooficial
- 23064.029707/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,2 M, LARGURA 0,5 M, ESPESSURA 3 MM, COR AZUL | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| TATAMETATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO,LAVÁVEL E NÃO ABSO R | 25 | R$ 76,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000547 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 2.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000547 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029707/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.