Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE DISCOS RIGIDOS MECANICOS CORPORATIVOS (HDD), CAPACIDADE DE 6 TB, INTERFACE SAS 12 GB/S, ROTACAO 7.2K RPM, FORMATO 3,5 , DESTINADOS A REPOSICAO EM…
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisicao de 2 (duas) unidades de discos rigidos mecanicos corporativos (hdd), capacidade de 6 tb, interface sas 12 gb/s, rotacao 7.2k rpm, formato 3,5 , destinados a reposicao em storage integrante do sistema corporativ…. Valor global contratado: R$ 2.964,14. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 01213.002197/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.964,14
- Valor globaloficial
- R$ 2.964,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDisco Rígido Removível - aplicação: storage, capacidade memória: 6, características adicionais: memória cache 256 mb, dimensões: 3,5, interface: 512 e sas, velocidade: 7.200, velocidade transferência:… | 2 | R$ 1.482,07 | R$ 2.964,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.964,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.964,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.964,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.964,14
Faturas
- 1366 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.964,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.002197/2026-26
valor global após o termo: R$ 2.964,14 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.