Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIO…
24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SONIA MARIA DE SOUSA LIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem na lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da modalidade compra institucional do programa de aquisição de alimento…. Valor global contratado: R$ 34.951,00. Vigência de 15/05/2026 a 14/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160105
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SONIA MARIA DE SOUSA LIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64076.000314/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.951,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.951,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 14/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 380 | R$ 16,40 | R$ 6.232,00 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 35,50 | R$ 4.260,00 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 35,50 | R$ 4.260,00 |
| LEGUMINOSA | 350 | R$ 22,50 | R$ 7.875,00 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 7,27 | R$ 8.724,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 9,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.776,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.776,87
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.996,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.996,37
- 2026NE000231 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.780,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.780,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887186
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.