Contrato federal · Empenho 2026NE000224 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS - SI 26 - PR 044/2025 - SEI Nº 65509.000970/2026-87 - DFD Nº 338/2026-SEME FE, DE 27MAR26 - SIORG 319907 - ATA 26.044/2025 - 2026NC000095 - 2026RO0…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: aquisicao de materiais eletricos - si 26 - pr 044/2025 - sei nº 65509.000970/2026-87 - dfd nº 338/2026-seme fe, de 27mar26 - siorg 319907 - ata 26.044/2025 - 2026nc000095 - 2026ro000405. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 65509.000970/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, APLICAÇÃO MONTAGEM RÁPIDA, MATERIAL ZAMAK E PLASTICO | 2.000 | R$ 0,52 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000224 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 4776 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000224 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000970/2026-87
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887357
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.