Contrato federal · Contrato 00007/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO E VIDEO.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA (CNPJ 24.583.804/0001-29) para: aquisição de material permanente de audio e video.. Valor global contratado: R$ 161.827,40. Vigência de 05/02/2021 a 05/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 24.583.804/0001-29
- Processooficial
- 35014.304194/2020-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00086/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.827,40
- Valor globaloficial
- R$ 161.827,40
- Assinaturaoficial
- 05/02/2021
- Publicaçãooficial
- 09/02/2021
- Vigênciaoficial
- 05/02/2021 a 05/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEOundefined | 3 | R$ 3.774,00 | R$ 11.322,00 |
| TRIPÉundefined | 8 | R$ 173,00 | R$ 1.384,00 |
| TRIPÉundefined | 5 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOundefined | 6 | R$ 9.994,00 | R$ 59.964,00 |
| AMPLIFICADOR SOMundefined | 3 | R$ 6.309,80 | R$ 18.929,40 |
| MICROFONEundefined | 4 | R$ 8.199,00 | R$ 32.796,00 |
| CÂMERA VÍDEOundefined | 2 | R$ 11.996,00 | R$ 23.992,00 |
| CAIXA ACÚSTICAundefined | 4 | R$ 2.360,00 | R$ 9.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.827,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 129.031,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE517803 · 20/01/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 161.827,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.031,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.