Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE ATENDER DEMANDA DA COMISSAO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou IONARA FONSECA MOURA LIMA (CNPJ 41.742.526/0001-24) para: material de consumo afim de atender demanda da comissao de qualidade de vida no trabalho - qvt. Valor global contratado: R$ 283,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- IONARA FONSECA MOURA LIMACNPJ 41.742.526/0001-24
- Processooficial
- 23517.001127.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,00
- Valor globaloficial
- R$ 283,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000349/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 6 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 2 | R$ 102,00 | R$ 204,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 4 KG, COR VERMELHA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,00
- A liquidarcalculado
- R$ 283,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,00 · a liquidar R$ 283,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 213 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 283,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001127.2025-98
valor global após o termo: R$ 283,00 · vigência até 31/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888237
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.