Contrato federal · Empenho 2025NE000558 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS MAKER PARA O CAMPUS ERECHIM DO IFRS - CARONA Nº 151/2025 - ADESÃO À ATA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 225/2025 - P.E. Nº 9…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisição de equipamentos para os laboratórios maker para o campus erechim do ifrs - carona nº 151/2025 - adesão à ata - sistema de registro de preços (srp) nº 225/2025 - p.e. nº 90012/2025 uasg 153177 regional sudoeste…. Valor global contratado: R$ 13.860,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23363.000756/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO SLA, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE POLÍMERO, CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO FILAMENTOS RESINA | 1 | R$ 3.564,00 | R$ 3.564,00 |
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MES… | 2 | R$ 5.148,00 | R$ 10.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1385 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000558 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000756/2025-00
valor global após o termo: R$ 13.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.