Contrato federal · Contrato 00360/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO NO IFRN CAMPUS UMARIZAL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ 08.334.385/0001-35) para: fornecimento de agua e coleta de esgoto sanitario no ifrn campus umarizal. Valor global contratado: R$ 38.386,68. Vigência de 14/05/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 08.334.385/0001-35
- Processooficial
- 23421.000657/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00182/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.386,68
- Valor globaloficial
- R$ 38.386,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS - END: UMARIZAL/RN, RN 117, CARAÍBAS, S/N, UMARIZAL/RN, 59.865-000 | 12 | R$ 3.198,89 | R$ 38.386,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.806,31
- A liquidarcalculado
- R$ 34.806,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000788 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.806,31 · a liquidar R$ 34.806,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002202615 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.346,06
- 001270136 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.071,16
- 000330766 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 813,87
- 20260611793732 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888866
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.