Contrato federal · Contrato 00147/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.729.047/0001-02) para: aquisição de órteses,próteses e materiais especiais (opme).. Valor global contratado: R$ 7.270,80. Vigência de 30/12/2020 a 30/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.729.047/0001-02
- Processooficial
- 23521.020048/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.270,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.270,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2020
- Publicaçãooficial
- 04/01/2021
- Vigênciaoficial
- 30/12/2020 a 30/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ORTOPÉDICO | 120 | R$ 60,59 | R$ 7.270,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.544,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,34
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE804087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001824 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,36
- 2021NE002196 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,18
- 2021NE002858 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,95
- 2021NE000776 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,59
- 2021NE001049 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,59
- 2021NE001509 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,95
- 2021NE002978 · 07/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,77
- 2021NE003665 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,18
- 2021NE004184 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 605,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,77
- 2021NE004274 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88900
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:09
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