Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REGULADOR DE GÁS- DISPENSA DE ITENS DESERTOS - PROCESSO 23444.000844.2025-01 - CONTRATO 20/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 07.693.574/0001-31) para: aquisicao de agua mineral e regulador de gás- dispensa de itens desertos - processo 23444.000844.2025-01 - contrato 20/2025. Valor global contratado: R$ 5.080,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 07.693.574/0001-31
- Processooficial
- 23444.000844.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR GÁSRegulador Gás - material: alumínio fundido, tipo fechamento: redistro manual, componente: alavanca, tipo rosca: gas glp, medida da rosca: 3/4, característica adcionais: com filtro | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 200 | R$ 25,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 718,88
- Pagocalculado
- R$ 2.761,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.080,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 718,88 · pago R$ 2.761,12
Faturas
- 71176 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000844.2025-01
valor global após o termo: R$ 5.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.