Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA TERRA INDÍGENA RIO GREGÓRIO (TARAUACÁ/AC), ATINGIDA POR ENCHENTE, QUE OCASIONOU DANOS ÀS…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A SANTOS (CNPJ 43.386.682/0001-25) para: empenho para custear gêneros alimentícios com a finalidade de realizar vistoria técnica na terra indígena rio gregório (tarauacá/ac), atingida por enchente, que ocasionou danos às moradias, meios de subsistência, sistema…. Valor global contratado: R$ 2.438,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- J A SANTOSCNPJ 43.386.682/0001-25
- Processooficial
- 08197.000325/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABEÇA, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 80 | R$ 28,60 | R$ 2.288,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.438,00
Faturas
- 217 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000325/2026-91
valor global após o termo: R$ 2.438,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889326
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.