Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: empenho referente à aquisição de insumos para os laboratórios do curso de enfermagem e equipamentos de proteção individual para os laboratórios do ces/ufcg, através da contratação direta nº 18/2026 - dispensa de licitaçã…. Valor global contratado: R$ 502,20. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 23096.011364/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,20
- Valor globaloficial
- R$ 502,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICOCampo Cirúrgico - modelo: fenestrado, material: 100% algodão, gramatura: mínimo de 260, dimensões: cerca de 50 x 50, cor: c/ cor, esterilidade: esterilizável | 20 | R$ 15,91 | R$ 318,20 |
| CAMPO CIRÚRGICOCampo Cirúrgico - modelo: fenestrado, material: 100% algodão, gramatura: mínimo de 260, dimensões: cerca de 40 x 40, cor: c/ cor, esterilidade: esterilizável | 20 | R$ 9,20 | R$ 184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502,20
Faturas
- 3737 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 502,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.011364/2026-46
valor global após o termo: R$ 502,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.