Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS UTILIZADAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E AMBIENTE DOS PROFESS…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.310.766/0001-40) para: empenho referente à aquisição de materiais de expediente, limpeza, descartáveis e tecidos para manutenção das cadeiras utilizadas nos setores administrativos e ambiente dos professores do ces/ufcg, através da contratação…. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.310.766/0001-40
- Processooficial
- 23096.014918/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - material: plástico, material ponta: acrílico, tipo carga: recarregável, cor: azul, características adicionais: espessura escrita 2,3mm | 100 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 214 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.014918/2026-67
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.