Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SUPORTE MATERNO-INFANTIL CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DESTINADAS AOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS DA EM…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamento de suporte materno-infantil conforme condições e quantidades destinadas aos hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalare…. Valor global contratado: R$ 98.216,00. Vigência de 21/05/2026 a 21/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23820.007057/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.216,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.216,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 21/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR ( VER PDM: 30368 ), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE… | 2 | R$ 49.108,00 | R$ 98.216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.745,64
- Pagocalculado
- R$ 92.470,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002044 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.745,64 · pago R$ 92.470,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890141
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.