Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.000390/2026-31- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026 - AQUISIÇÃO RECIPIENTE/GARRAFÃO RETORNÁVEL, GARRAFÃO MATERIAL: POLIETILENO , CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: ÁGUA, ITEM…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 36.788.156/0001-26) para: processo 02014.000390/2026-31- dispensa de licitação nº 16/2026 - aquisição recipiente/garrafão retornável, garrafão material: polietileno , capacidade: 20 l, aplicação: água, item 02 t.r. nº 5/2026.. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDACNPJ 36.788.156/0001-26
- Processooficial
- 02014.000390/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - material: polietileno, capacidade: 20, aplicação: água | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 95346 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000390/2026-31
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890171
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.