Contrato federal · Empenho 2022NE000255 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UFCA - SRP/UASG:158719 SETOR INTERESSADO: 1304 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFCA MOTIVO: OFÍCIO Nº 134/2022/CMP/PROAD/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 (CNPJ 26.312.888/0001-91) para: ref. aquisição de materiais de expediente para a ufca - srp/uasg:158719 setor interessado: 1304 - pro-reitoria de administracao/ufca motivo: ofício nº 134/2022/cmp/proad/ufca. Valor global contratado: R$ 818,16. Vigência de 26/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ROSENEIDE DA SILVA 31624995691CNPJ 26.312.888/0001-91
- Processooficial
- 23507.001950/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 818,16
- Valor globaloficial
- R$ 818,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2022
- Publicaçãooficial
- 26/08/2022
- Vigênciaoficial
- 26/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA, MODELO D | 36 | R$ 10,56 | R$ 380,16 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA | 200 | R$ 2,19 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 818,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 818,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000255 · 26/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 818,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 818,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000255 · 26/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001950/2021-69
valor global após o termo: R$ 818,16 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890214
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.