Contrato federal · Empenho 2022NE000418 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR P/ UFCA SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA MOTIVO: OFÍCIO Nº 11/2022/CPA/DINFRA/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: ref. aquisição de cadeira escolar p/ ufca setor interessado: diretoria de infraestrutura motivo: ofício nº 11/2022/cpa/dinfra/ufca. Valor global contratado: R$ 33.499,50. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 23507.003845/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.499,50
- Valor globaloficial
- R$ 33.499,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/12/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 50 | R$ 669,99 | R$ 33.499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.499,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000418 · 30/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.499,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000418 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003845/2022-75
valor global após o termo: R$ 33.499,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890318
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.