Contrato federal · Empenho 2023NE000191 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE ALTA DEFINIÇÃO TED: 12351 SETOR INTERESSADO: 1311 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MOTIVO: OFÍCIO Nº 28/2023 - DCC (11.03.15)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: ref. aquisição de projetores de alta definição ted: 12351 setor interessado: 1311 - diretoria de tecnologia da informacao motivo: ofício nº 28/2023 - dcc (11.03.15). Valor global contratado: R$ 574.661,50. Vigência de 03/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 23507.005025/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 574.661,50
- Valor globaloficial
- R$ 574.661,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 175 | R$ 3.283,78 | R$ 574.661,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 574.661,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 574.661,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 03/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 574.661,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 574.661,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000191 · 03/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005025/2022-18
valor global após o termo: R$ 574.661,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.