Contrato federal · Empenho 2023NE000211 · Comprasnet Contratos
REF. MATERIAIS GRÁFICOS SETOR INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 43/2023/DCOM/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou INORD GRAFICA & EDITORA LTDA (CNPJ 47.904.417/0001-42) para: ref. materiais gráficos setor interessado: pró-reitoria de pesquisa, pos-graduação e inovação motivo: ofício nº 43/2023/dcom/ufca. Valor global contratado: R$ 176,40. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- INORD GRAFICA & EDITORA LTDACNPJ 47.904.417/0001-42
- Processooficial
- 23507.001464/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,40
- Valor globaloficial
- R$ 176,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLICAÇÃO CONTROLE DE ACESSO | 210 | R$ 0,84 | R$ 176,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,40
- A liquidarcalculado
- R$ 176,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000211 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,40 · a liquidar R$ 176,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000211 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001464/2023-32
valor global após o termo: R$ 176,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.