Contrato federal · Empenho 2023NE000340 · Comprasnet Contratos
REF. MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFCA SETOR INTERESSADO: 1361 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 80/2023/DCOM/UFCA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: ref. material gráfico para eventos e divulgação institucional da ufca setor interessado: 1361 - diretoria de comunicação motivo: ofício nº 80/2023/dcom/ufca processo de contratação: 23507.001464/2023-32. Valor global contratado: R$ 646,98. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23507.001464/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,98
- Valor globaloficial
- R$ 646,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 148 MM, GRAMATURA 90 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 105 MM , APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, COR BRANCA | 246 | R$ 2,63 | R$ 646,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,98
- A liquidarcalculado
- R$ 646,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000340 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,98 · a liquidar R$ 646,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000340 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001464/2023-32
valor global após o termo: R$ 646,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890410
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.