Contrato federal · Empenho 2023NE000409 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRAE P.E: 20/2023 UASG:158009 SETOR INTERESSADO: 1310 - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS MOTIVO: OFÍCIO Nº 009/2023/CAC/PROAD/UFCA PROCESSO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: ref. aquisição de equipamentos p/ prae p.e: 20/2023 uasg:158009 setor interessado: 1310 - pro-reitoria de assuntos estudantis motivo: ofício nº 009/2023/cac/proad/ufca processo de contratação: 23507.005398/2023-70. Valor global contratado: R$ 6.275,90. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23507.005398/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.275,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.275,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 5 | R$ 1.255,18 | R$ 6.275,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.275,90
- A liquidarcalculado
- R$ 6.275,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000409 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.275,90 · a liquidar R$ 6.275,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000409 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005398/2023-70
valor global após o termo: R$ 6.275,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.