Contrato federal · Contrato 00066/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO PREVEN…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA (CNPJ 85.467.264/0001-02) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo o fornecimento de equipamentos, insumos (exceto papel), manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e sist…. Valor global contratado: R$ 387.294,19. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDACNPJ 85.467.264/0001-02
- Processooficial
- 50609.002564/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90509/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 387.294,19
- Valor globaloficial
- R$ 387.294,19
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 80 | R$ 3.456,00 | R$ 276.480,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 100 | R$ 114,72 | R$ 11.472,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 150 | R$ 136,95 | R$ 20.543,04 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 80 | R$ 13,92 | R$ 1.113,60 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 120 | R$ 17,80 | R$ 2.136,48 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 128 | R$ 67,68 | R$ 8.663,04 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 192 | R$ 102,25 | R$ 19.631,04 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES. | 1.868 | R$ 10,08 | R$ 18.829,44 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - VALOR TOTAL PARA 48 MESES DE CONTRATO. | 2.804 | R$ 10,14 | R$ 28.425,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.777,67
- A liquidarcalculado
- R$ 12.093,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.684,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 06/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.777,67 · a liquidar R$ 12.093,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.684,56
Faturas
- NF-38539 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,25
- 38090 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.652,65
- 37631 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.522,39
- 37280 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.841,25
- 36905 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.921,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.