Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L) PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 13).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINO (CNPJ 56.436.654/0001-17) para: id:00563 - aquisição de material de consumo (água mineral garrafões 20l) para a gr10/pa, conforme condições do processo sei 53569.002144/2025-06 (lote 13).. Valor global contratado: R$ 1.789,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINOCNPJ 56.436.654/0001-17
- Processooficial
- 53569.002144/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.789,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.789,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 142 | R$ 12,60 | R$ 1.789,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,40
- A liquidarcalculado
- R$ 869,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,40 · a liquidar R$ 869,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.435.969 · emitida 31/08/2026 · PagoR$ 504,00
- 004.385.211 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 252,00
- 004.291.809 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 163,80
- 004.225.392 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002144/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.789,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.